一、岗位职责： 1、 2、 二、岗位要求： 1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 2、 三、薪资待遇： 1、 2、

出入库单计算机输入，报表，定单的统计审核，工资核算。 有两年以上工作经验。

1.成本、内帐会计，有三年工作经验以上。 2.月报表等、工资核算。 3.工作地址：兰溪市马涧镇毛塘工业区，有意者请联系。

此岗位以代理记帐为主,公司提供双休制，有交社保、会计或财务专业毕业，有从业资格证， 有经验者优先，同时招会计岗位实习生一名.熟练之后可考虑成为公司的员工。

【岗位职责】 1、负责公司账务的具体工作； 2、负责编制相关财务报表，及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 3、按要求审核原始单据，确认单据准确性、合法性、合理性； 4、负责公司相关税务申报，年度审计等工作。 5、完成上级领导交办的其它各项工作。 【任职资格】 1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格； 2、三年以上工业制造业工作经验； 3、具有扎实的会计基础知识和具有独立完成账务能力； 4、熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策； 5、责任心强，工作细心，有较强的执行力。

现公司做账有会计，主要公司对账，订单整理跟踪，要求耐心，勤劳，细致。 待遇面议 单休白班

岗位职责： 1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签； 2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用； 3、审查公司对外提供的会计资料； 4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据； 5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行； 6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。 任职资格： 1、会计相关专业，大专以上学历； 2、2年以上工作经验，有一般纳税人企业工作经验者优先； 3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守； 4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验； 5、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先； 6、具有良好的沟通能力； 7、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

1、负责各类票据的保管、签发（发票开具、核销单） 2、协助老板娘完成员工工资发放； 3、完成领导交办的其他事物； 4、专科以上学历、有会计证，财务相关工作经验；

岗位职责： 1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报； 2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 3、协助财会文件的准备、归档和保管； 4、固定资产和低值易耗品的登记和管理； 5、负责与银行、税务等部门的对外联络； 6、协助主管完成其他日常事务性工作。 任职资格： 1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格； 2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验，并具备一定的英语读写能力； 3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作； 4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动； 5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

工作职责： 　　1、 核算工资，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。 　　2、 每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。 　　3、 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。 　　4、 确保公司各项税收的及时缴纳申报。 　　5、 核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 　　6、 审核及监督出纳的开票情况。 　　7、 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。 8、完成上级交给的其他日常事务工作。 任职要求： 　　1、 财会专业，大专以上学历，三年以上工作经验。 2、 做事细心，责任心强。 　　3、 熟悉税务办税流程。

1、负责建账、记账、过账、结账，并制作财务报表，税负率表； 2、负责成本费用报销单据，合同类等审核及整理； 3、负责年度汇算清缴，税审等专项工作； 4、负责日常纳税申报等日常税务管理工作； 5、负责凭证打印装订，并归档； 6、银行、工商、税务对接； 7、结合公司经营方针制定公司整体税务计划以及税务筹划工作。 招聘要求： 1、专科或以上学历，会计或财务管理等相关工作； 2、具有良好的道德素养、细心、耐心，具有综合分析能力及协调能力； 3、熟悉使用会计软件； 4、会计知识扎实，全盘财务处理能力； 5、熟悉业务核算，较强的税务管控意识； 6、熟悉税务核算，申报，税务外勤工作； 7、熟悉会计制度，税务法规及税务政策。 优选条件： 1、有中级会计职称优先； 2、相同职位工作经验8年以上。 双休，法定假日。五险，团队奖金，定期旅游。

1、大专以上学历，财务管理、会计或相关专业毕业，有会计上岗证。 2、年龄在22-45岁，金华本地人优先。 3、熟练电脑操作和财务会计软件应用，敬业勤奋，思维敏捷，团队合作。 4、熟悉财务软件及办公软件。

岗位职责： 1、协助主管会计进行相关账务处理，出具相关财务报表； 2、负责办理合作客户公司税务登记，银行开户，三方协议，税务申报等事项； 3、到客户处收取做账单据，整理票据，会计凭证、会计档案的装订归档； 4、开具发票、录入库存明细账、制作工资表等相关财务辅助工作； 5、完成领导交代的其他工作。 任职资格： 1、财会相关专业毕业优先，有初级会计职称或者通过CPA相关科目者优先； 2、有一定沟通协调能力，做事认真、灵活、有条理，执行能力强、不拖延，有工作责任心； 3、具有吃苦耐劳精神，较强的学习能力和独立完成事务能力，以及良好的客户服务意识； 4、身体健康； 5、遵守公司制度，服从公司管理安排，良好的职业操守和团队合作精神；

男女不限 45岁以下 会计专业 实际1年以上工作经验 有独立处理纳税申报及账务处理工作经验 本地户籍优先考虑 有职称优先考虑

岗位职责。 一、财务制度建设 1.负责组织制定公司财务管理办法。 2.负责组织制定公司的内部会计控制制度。 3.负责组织制定公司的成本费用管理办法。 4.负责组织制定公司内部审计办法。 5.参与公司其他基本制度的制定。 二、会计核算 1.组织建立完善公司财务核算体系。 2.根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。 3.组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。 4.负责组织公司财务报表分析。 三、资金管理 1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。 2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3.审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。 4.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 四、预算及成本费用管理 1.组织制定公司年度财务预算及五年规划。 2.复核各项目目标成本，并提交公司总经理审批。 3.根据公司财务管理办法，审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。 4.复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。 5.监督财务预算及项目目标成本的执行情况。 五、风险管控 1、参与公司所有经济合同(特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同)的会审工作。 2、参与公司重大经营、投资项目决策。 3、配合经营部门，分析投标项目的经营风险和财务风险。 4、定期检查公司生产经营中存在的风险。 5、提出风险控制措施。 六、绩效管理 1、负责对下属的考核、评价。 2、负责部门内人员的奖惩、任用。 3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。 七、其他 完成公司领导交办或其他部门临时需要协助的工作。 稽核会计岗位职责 1、审核经济业务事项的实质是否与企业经营范围相符，相关手续和凭据内容是否齐全。 2、审核原始凭据要从合法性、真实性、手续是否完备、数字是否准确等方面进行认真复核。 3、取得凭据的时效不否符合规定，是否超过会计结算期及取得的票据是否超过税局规定的使用日期及范围。 4、审核财务、成本、费用等计划执行和完成情况，是否符合收支标准。草拟修改和完善的建议。对严重超计划者要审核其合理性，否则不予认定。 5、对稽核中发现的问题，要分别情况采取以下措施。对于可以更正、补救和重新取得合法凭证的，要求有关人员坚决进行更正、补救和重新取证；对于重大的有问题的经济事项，要会同部门负责人、有关部门和公司领导妥善处理。 6、审查各部门的内部制度存在的漏洞和弊端，提出改进措施。 7、在已稽核的会计资料上盖章，以示负责。并随时做好稽核记录。 8、记账凭证是否根据审核无误的原始凭证填制的，是否内容齐全、填写规范。 9、会计科目的运用及其对应关系是否正确(含明细科目及辅助核算)。 10、所附原始凭证的张数和金额是否相符，借贷金额是否平衡。 11、会计报表是否根据完整无误的会计账簿及有关资料编制，报表格式是否统一。 12、账表是否相符，表与表之间的勾稽关系是否衔接。 13、审核报表是否数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚。 14、审核账证、账账、账表之间的勾稽关系是否正确。 15、相关责任人的签字和盖章是否齐全。 16、部门负责人交办的其他工作 总账报表 1、负责公司日常报销业务的账务处理； 2、负责分摊各种费用； 3、按月确定各工程完工进度和收入并按月提取各种税费。 4、按时编制、报送公司快报、会计报表及会计报表附注。 5、按时编制管理会计报表及附注。 6、编制年度预算报表。 7、部门负责人交办的其他工作 资金管理 1、审核各部门资金收支计划。 2、按周编制资金使用计划，报部门经理审核。 3、按月统计分析资金流量。 4、分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议； 5、测算公司年度资金需求,草拟公司年度资金预算。 6、草拟公司年度资金筹措方案。 7、领取银行对账单，按月编制银行余额调节表。 8、做好库存现金的盘点工作并做好盘点记录。