1、每天根据仓管提供的供应商送货单及采购单进行核对，按集采装柜清单，追踪云南收货后5天内入库，依序打印出采购入库单和外发回仓单。入库单和外发回仓单三联中分开出黄联钉在供应商送货单及采购单上，红联回给供应商，白联留底以便跟供应商核对是否有给财务对账过 2、每月核对完毕的账单，在次月的10-20号交财务对帐。（物料账单：数量、单价核对）
3、根据采购单打印出对应供应商所需的唛头（打印二维码标签）

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