岗位主要职责:
1、每月应付账款、应收账款往来账的材料审核入账;固定资产的审核入账、折旧处理;日常费用、员工报销的审核入账;
2、月底登记记账凭证，计提当月费用，检查明细账、总账余额，结转损益，出具资产负债表、利润表等;
3、ERP系统、金蝶系统进行结账、仓库材料的抽查盘点，检查差异;
4、提供外部联系的稽核材料;
5、负责税务各税种申报及各项税费的缴纳、开具发票、缴纳五险工作。

任职要求:
1.具有良好的沟通能力和团队合作精神;
2.具备较强的组织能力和独立解决问题的能力;
3.对待工作细致认真，有责任心;
4.能够适应快节奏的工作环境，并保持工作质量。
5.优化财务流程，提高效率。

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