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北京招劳务员,身体健康
招聘劳资员一名,要求有劳资和资料经验,丰富的办公软件经验,吃苦耐劳,勤奋上进,工作耐心细致。大专以上学历,做过项目财务或者项目资料,工作经验3年以上,待遇电联,工作地点北京,需政审。联系人:黄先生,。
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昌平招会计,踏实稳重
1、有经验的,一来就能做事的 年龄 区域 薪资不设上限 2、没经验的,有野心 敢做的,培养为主 3、学医、护、药等相关专业薪资根据个人面试情况不固定
北京市昌平区北京顺昌盛世大厦
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昌平招会计,非诚勿扰
1、有经验的,一来就能做事的 年龄 区域 薪资不设上限 2、没经验的,有野心 敢做的,培养为主 3、学医、护、药等相关专业薪资根据个人面试情况不固定
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昌平招店长,多劳多得
人员管理 员工招聘与培训 根据药店的业务需求,制定招聘计划并负责招聘合适的员工,包括药师、营业员等。例如,在招聘营业员时,注重考察其沟通能力、医药基础知识和服务意识。 组织新员工入职培训,内容涵盖药店规章制度、药品知识、销售技巧、顾客服务规范等。定期开展在职员工培训,提升员工专业技能,如安排药师进行药品新剂型、新用途的知识讲座,组织营业员参加销售话术与顾客投诉处理技巧的培训课程。 工作安排与绩效考核 合理安排员工的工作岗位和班次,确保药店在营业时间内各岗位人员充足、工作有序。例如,根据客流量高峰时段(如早晚居民购药高峰期)合理调配收银、导购和药学服务人员。 建立科学的绩效考核制度,对员工的工作表现进行定期评估,包括销售业绩、服务质量、药品管理准确性等方面。依据考核结果给予奖励或提出改进意见,激励员工提高工作效率和质量。比如,对月销售业绩突出且顾客满意度高的员工给予奖金激励,对药品盘点经常出错的员工进行一对一辅导并制定改进计划。 二、商品管理 药品采购与库存控制 分析药店销售数据和市场趋势,制定药品采购计划,确保药品品种齐全、供应及时。与供应商进行谈判,争取优惠的采购价格、良好的供货条件和售后服务。例如,根据流感季节的来临,提前增加抗流感药物的采购量,并与供应商协商缩短供货周期。 监控药品库存水平,设定安全库存预警线,避免缺货或积压。定期进行库存盘点,做到账物相符,对近效期药品及时采取促销或退货等处理措施。比如,每月进行一次全面库存盘点,将效期在 6 个月以内的药品列为重点监控对象,通过降价促销、与供应商协商换货等方式减少损失。 商品陈列与质量管理 设计并优化药店的商品陈列布局,按照药品分类(如处方药与非处方药、内服药与外用药、中药与西药等)、功能主治、畅销程度等因素进行陈列,方便顾客选购。例如,将常用的感冒药、退烧药等放在显眼且易于拿取的位置,将保健品集中陈列在一个区域并设置促销展示架。 严格遵守药品质量管理法规,确保店内药品的质量安全。监督员工做好药品的验收、储存、养护工作,如检查药品的包装完整性、标签清晰度,控制药品储存环境的温度、湿度等条件,定期对药品进行质量检查并记录。 三、销售与顾客服务 销售目标制定与达成 根据药店的历史销售数据、市场动态和公司要求,制定月度、季度和年度销售目标,并分解到每个员工和各个品类药品。通过制定促销计划、激励员工销售积极性等措施,努力达成销售目标。例如,针对某类慢性病用药开展买赠促销活动,鼓励员工向顾客推荐高毛利且有治疗需求的药品,定期分析销售数据,找出销售差距并调整销售策略。 顾客服务提升 建立良好的顾客服务体系,培训员工以热情、专业、耐心的态度接待顾客,解答顾客关于药品使用、功效、禁忌等方面的疑问。处理顾客投诉和纠纷,确保顾客满意度。例如,要求员工在顾客进门时主动问候,在顾客咨询药品时详细介绍用法用量和注意事项,对于顾客投诉的药品质量问题及时跟进处理,给予顾客合理的补偿和解决方案。 四、财务管理 预算与成本控制 参与制定药店的年度财务预算,包括采购成本、员工薪酬、租金、水电费等各项支出预算。在日常运营中,严格控制成本费用,避免不必要的开支。例如,在采购药品时对比不同供应商的价格和质量,选择性价比高的产品;合理安排员工加班,减少加班费用支出;倡导节约水电,降低运营成本。 财务报表分析 定期审核药店的财务报表,如销售报表、库存报表、费用报表等,分析经营数据,找出盈利点和亏损点,为经营决策提供依据。例如,通过分析销售报表发现某类药品销售额增长迅速但毛利较低,考虑与供应商重新谈判价格或调整销售策略以提高盈利能力;根据费用报表找出成本超支的项目并制定改进措施。
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昌平招会计,服从安排,能吃苦
凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。
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一、文件与资料管理 文件收发与登记 负责公司各类文件、信件、传真、邮件等的接收、登记和分发工作。在收到文件时,要仔细核对文件的名称、编号、日期、发文单位等信息,并在文件收发登记簿上详细记录,包括文件的基本信息、接收时间、接收人等。例如,收到来自供应商的合同文件,要登记合同编号、供应商名称、合同签订日期以及涉及的业务内容等关键信息,然后按照公司内部的文件流转流程,将文件及时分发给相关部门或人员,并要求收件人签字确认,确保文件传递的准确性和可追溯性。 文件整理与归档 对公司的各类文件资料进行分类整理和归档保存。根据文件的性质、部门、年份等因素,建立合理的文件分类体系,如按照行政文件、财务文件、业务文件等大类别进行划分,再在每个类别下细分具体的文件夹或档案盒。定期对文件进行整理,将已处理完毕的文件按照规定的顺序和编号进行装订成册,放入相应的档案柜中妥善保管。例如,将每月的财务报表按照时间顺序整理好,装入专门的财务档案袋,并在档案袋上标注清楚报表的月份、年份以及所属部门等信息,以便日后查询和检索。同时,要建立文件索引目录,方便快速查找所需文件,提高工作效率。 文件保管与保密 妥善保管公司的文件资料,确保文件的安全和完整性。采取必要的防火、防潮、防虫、防盗等措施,如将文件存放在专门的防火文件柜中,定期对档案库进行检查和清理,防止文件因自然或人为因素受到损坏或丢失。严格遵守公司的保密制度,对涉及商业秘密、机密信息的文件要特别谨慎处理,严禁未经授权的人员接触和查看。例如,对于公司的新产品研发计划、客户名单等敏感文件,要设置严格的访问权限,只有相关的研发人员、高层管理人员等经过授权的人员才能查阅,并且在查阅过程中要进行登记记录,防止信息泄露。
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人员管理 员工招聘与培训 根据药店的业务需求,制定招聘计划并负责招聘合适的员工,包括药师、营业员等。例如,在招聘营业员时,注重考察其沟通能力、医药基础知识和服务意识。 组织新员工入职培训,内容涵盖药店规章制度、药品知识、销售技巧、顾客服务规范等。定期开展在职员工培训,提升员工专业技能,如安排药师进行药品新剂型、新用途的知识讲座,组织营业员参加销售话术与顾客投诉处理技巧的培训课程。 工作安排与绩效考核 合理安排员工的工作岗位和班次,确保药店在营业时间内各岗位人员充足、工作有序。例如,根据客流量高峰时段(如早晚居民购药高峰期)合理调配收银、导购和药学服务人员。 建立科学的绩效考核制度,对员工的工作表现进行定期评估,包括销售业绩、服务质量、药品管理准确性等方面。依据考核结果给予奖励或提出改进意见,激励员工提高工作效率和质量。比如,对月销售业绩突出且顾客满意度高的员工给予奖金激励,对药品盘点经常出错的员工进行一对一辅导并制定改进计划。 二、商品管理 药品采购与库存控制 分析药店销售数据和市场趋势,制定药品采购计划,确保药品品种齐全、供应及时。与供应商进行谈判,争取优惠的采购价格、良好的供货条件和售后服务。例如,根据流感季节的来临,提前增加抗流感药物的采购量,并与供应商协商缩短供货周期。 监控药品库存水平,设定安全库存预警线,避免缺货或积压。定期进行库存盘点,做到账物相符,对近效期药品及时采取促销或退货等处理措施。比如,每月进行一次全面库存盘点,将效期在 6 个月以内的药品列为重点监控对象,通过降价促销、与供应商协商换货等方式减少损失。 商品陈列与质量管理 设计并优化药店的商品陈列布局,按照药品分类(如处方药与非处方药、内服药与外用药、中药与西药等)、功能主治、畅销程度等因素进行陈列,方便顾客选购。例如,将常用的感冒药、退烧药等放在显眼且易于拿取的位置,将保健品集中陈列在一个区域并设置促销展示架。 严格遵守药品质量管理法规,确保店内药品的质量安全。监督员工做好药品的验收、储存、养护工作,如检查药品的包装完整性、标签清晰度,控制药品储存环境的温度、湿度等条件,定期对药品进行质量检查并记录。 三、销售与顾客服务 销售目标制定与达成 根据药店的历史销售数据、市场动态和公司要求,制定月度、季度和年度销售目标,并分解到每个员工和各个品类药品。通过制定促销计划、激励员工销售积极性等措施,努力达成销售目标。例如,针对某类慢性病用药开展买赠促销活动,鼓励员工向顾客推荐高毛利且有治疗需求的药品,定期分析销售数据,找出销售差距并调整销售策略。 顾客服务提升 建立良好的顾客服务体系,培训员工以热情、专业、耐心的态度接待顾客,解答顾客关于药品使用、功效、禁忌等方面的疑问。处理顾客投诉和纠纷,确保顾客满意度。例如,要求员工在顾客进门时主动问候,在顾客咨询药品时详细介绍用法用量和注意事项,对于顾客投诉的药品质量问题及时跟进处理,给予顾客合理的补偿和解决方案。 四、财务管理 预算与成本控制 参与制定药店的年度财务预算,包括采购成本、员工薪酬、租金、水电费等各项支出预算。在日常运营中,严格控制成本费用,避免不必要的开支。例如,在采购药品时对比不同供应商的价格和质量,选择性价比高的产品;合理安排员工加班,减少加班费用支出;倡导节约水电,降低运营成本。 财务报表分析 定期审核药店的财务报表,如销售报表、库存报表、费用报表等,分析经营数据,找出盈利点和亏损点,为经营决策提供依据。例如,通过分析销售报表发现某类药品销售额增长迅速但毛利较低,考虑与供应商重新谈判价格或调整销售策略以提高盈利能力;根据费用报表找出成本超支的项目并制定改进措施。
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昌平招会计,熟手优先
凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。
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一、文件与资料管理 文件收发与登记 负责公司各类文件、信件、传真、邮件等的接收、登记和分发工作。在收到文件时,要仔细核对文件的名称、编号、日期、发文单位等信息,并在文件收发登记簿上详细记录,包括文件的基本信息、接收时间、接收人等。例如,收到来自供应商的合同文件,要登记合同编号、供应商名称、合同签订日期以及涉及的业务内容等关键信息,然后按照公司内部的文件流转流程,将文件及时分发给相关部门或人员,并要求收件人签字确认,确保文件传递的准确性和可追溯性。 文件整理与归档 对公司的各类文件资料进行分类整理和归档保存。根据文件的性质、部门、年份等因素,建立合理的文件分类体系,如按照行政文件、财务文件、业务文件等大类别进行划分,再在每个类别下细分具体的文件夹或档案盒。定期对文件进行整理,将已处理完毕的文件按照规定的顺序和编号进行装订成册,放入相应的档案柜中妥善保管。例如,将每月的财务报表按照时间顺序整理好,装入专门的财务档案袋,并在档案袋上标注清楚报表的月份、年份以及所属部门等信息,以便日后查询和检索。同时,要建立文件索引目录,方便快速查找所需文件,提高工作效率。 文件保管与保密 妥善保管公司的文件资料,确保文件的安全和完整性。采取必要的防火、防潮、防虫、防盗等措施,如将文件存放在专门的防火文件柜中,定期对档案库进行检查和清理,防止文件因自然或人为因素受到损坏或丢失。严格遵守公司的保密制度,对涉及商业秘密、机密信息的文件要特别谨慎处理,严禁未经授权的人员接触和查看。例如,对于公司的新产品研发计划、客户名单等敏感文件,要设置严格的访问权限,只有相关的研发人员、高层管理人员等经过授权的人员才能查阅,并且在查阅过程中要进行登记记录,防止信息泄露。
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北京招收银员,敬业精神
北京现急招面案大工2名工资7500 -8500收银员4名工资5500-6500会计4名工资5500-6500服务员4名工资5500-6500洗碗工4名工资5500保洁两名5500-6500上社保公积金,每月15号准时发工资。央企项目部内部直招。每月休息4天。不休加班一次400 急急急。要求人品必须好踏实服从安排,干好了工资还能涨
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人员管理 员工招聘与培训 根据药店的业务需求,制定招聘计划并负责招聘合适的员工,包括药师、营业员等。例如,在招聘营业员时,注重考察其沟通能力、医药基础知识和服务意识。 组织新员工入职培训,内容涵盖药店规章制度、药品知识、销售技巧、顾客服务规范等。定期开展在职员工培训,提升员工专业技能,如安排药师进行药品新剂型、新用途的知识讲座,组织营业员参加销售话术与顾客投诉处理技巧的培训课程。 工作安排与绩效考核 合理安排员工的工作岗位和班次,确保药店在营业时间内各岗位人员充足、工作有序。例如,根据客流量高峰时段(如早晚居民购药高峰期)合理调配收银、导购和药学服务人员。 建立科学的绩效考核制度,对员工的工作表现进行定期评估,包括销售业绩、服务质量、药品管理准确性等方面。依据考核结果给予奖励或提出改进意见,激励员工提高工作效率和质量。比如,对月销售业绩突出且顾客满意度高的员工给予奖金激励,对药品盘点经常出错的员工进行一对一辅导并制定改进计划。 二、商品管理 药品采购与库存控制 分析药店销售数据和市场趋势,制定药品采购计划,确保药品品种齐全、供应及时。与供应商进行谈判,争取优惠的采购价格、良好的供货条件和售后服务。例如,根据流感季节的来临,提前增加抗流感药物的采购量,并与供应商协商缩短供货周期。 监控药品库存水平,设定安全库存预警线,避免缺货或积压。定期进行库存盘点,做到账物相符,对近效期药品及时采取促销或退货等处理措施。比如,每月进行一次全面库存盘点,将效期在 6 个月以内的药品列为重点监控对象,通过降价促销、与供应商协商换货等方式减少损失。 商品陈列与质量管理 设计并优化药店的商品陈列布局,按照药品分类(如处方药与非处方药、内服药与外用药、中药与西药等)、功能主治、畅销程度等因素进行陈列,方便顾客选购。例如,将常用的感冒药、退烧药等放在显眼且易于拿取的位置,将保健品集中陈列在一个区域并设置促销展示架。 严格遵守药品质量管理法规,确保店内药品的质量安全。监督员工做好药品的验收、储存、养护工作,如检查药品的包装完整性、标签清晰度,控制药品储存环境的温度、湿度等条件,定期对药品进行质量检查并记录。 三、销售与顾客服务 销售目标制定与达成 根据药店的历史销售数据、市场动态和公司要求,制定月度、季度和年度销售目标,并分解到每个员工和各个品类药品。通过制定促销计划、激励员工销售积极性等措施,努力达成销售目标。例如,针对某类慢性病用药开展买赠促销活动,鼓励员工向顾客推荐高毛利且有治疗需求的药品,定期分析销售数据,找出销售差距并调整销售策略。 顾客服务提升 建立良好的顾客服务体系,培训员工以热情、专业、耐心的态度接待顾客,解答顾客关于药品使用、功效、禁忌等方面的疑问。处理顾客投诉和纠纷,确保顾客满意度。例如,要求员工在顾客进门时主动问候,在顾客咨询药品时详细介绍用法用量和注意事项,对于顾客投诉的药品质量问题及时跟进处理,给予顾客合理的补偿和解决方案。 四、财务管理 预算与成本控制 参与制定药店的年度财务预算,包括采购成本、员工薪酬、租金、水电费等各项支出预算。在日常运营中,严格控制成本费用,避免不必要的开支。例如,在采购药品时对比不同供应商的价格和质量,选择性价比高的产品;合理安排员工加班,减少加班费用支出;倡导节约水电,降低运营成本。 财务报表分析 定期审核药店的财务报表,如销售报表、库存报表、费用报表等,分析经营数据,找出盈利点和亏损点,为经营决策提供依据。例如,通过分析销售报表发现某类药品销售额增长迅速但毛利较低,考虑与供应商重新谈判价格或调整销售策略以提高盈利能力;根据费用报表找出成本超支的项目并制定改进措施。
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凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。
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凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。凭证填制与审核 根据企业发生的经济业务事项,如采购、销售、费用支出等,准确填制记账凭证。这要求对各类原始凭证(发票、收据、合同等)进行严格审核,确保其真实性、合法性、完整性和准确性。例如,在审核采购发票时,要检查发票抬头是否为本企业名称、发票内容是否与实际采购业务相符、金额计算是否正确、发票盖章是否规范等。只有审核无误的原始凭证才能作为记账依据,按照会计准则和企业会计制度的要求,编制记账凭证,确定会计分录,记录相关会计科目和金额。 账簿登记与管理 依据审核无误的记账凭证,按照会计科目分类,将经济业务逐笔登记到总账、明细账等各类账簿中。在登记过程中,要做到字迹工整、数字准确、摘要清楚,确保账簿记录的完整性和连续性。例如,对于每一笔销售收入,要在主营业务收入明细账中详细记录销售日期、客户名称、销售产品或服务的种类、金额等信息;同时,在应收账款明细账中登记相应的客户欠款情况,便于跟踪和管理企业的债权债务。定期对账簿进行结账和对账工作,确保总账与明细账、日记账等账簿之间的金额相符,账实相符(如银行存款日记账与银行对账单核对相符)。 财务报表编制 按照规定的时间周期(月度、季度、年度)编制财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。编制财务报表时,要依据总账和明细账的期末余额及相关数据,运用正确的会计报表编制方法和格式。例如,资产负债表是根据 “资产 = 负债 + 所有者权益” 的会计恒等式,将企业的资产、负债和所有者权益项目进行分类列示,反映企业在特定日期的财务状况;利润表则是按照收入减去费用等于利润的原则,汇总企业一定时期内的营业收入、营业成本、期间费用等项目,计算得出企业的净利润或净亏损情况。在编制过程中,要对报表数据进行认真核对和分析,确保报表数据的准确性和合理性,能够真实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况。同时,根据企业内部管理和外部监管的要求,编制相关的财务报表附注,对报表中的重要项目、会计政策变更、重大事项等进行详细说明和解释。
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昌平招店长,工作积极
人员管理 员工招聘与培训 根据药店的业务需求,制定招聘计划并负责招聘合适的员工,包括药师、营业员等。例如,在招聘营业员时,注重考察其沟通能力、医药基础知识和服务意识。 组织新员工入职培训,内容涵盖药店规章制度、药品知识、销售技巧、顾客服务规范等。定期开展在职员工培训,提升员工专业技能,如安排药师进行药品新剂型、新用途的知识讲座,组织营业员参加销售话术与顾客投诉处理技巧的培训课程。 工作安排与绩效考核 合理安排员工的工作岗位和班次,确保药店在营业时间内各岗位人员充足、工作有序。例如,根据客流量高峰时段(如早晚居民购药高峰期)合理调配收银、导购和药学服务人员。 建立科学的绩效考核制度,对员工的工作表现进行定期评估,包括销售业绩、服务质量、药品管理准确性等方面。依据考核结果给予奖励或提出改进意见,激励员工提高工作效率和质量。比如,对月销售业绩突出且顾客满意度高的员工给予奖金激励,对药品盘点经常出错的员工进行一对一辅导并制定改进计划。 二、商品管理 药品采购与库存控制 分析药店销售数据和市场趋势,制定药品采购计划,确保药品品种齐全、供应及时。与供应商进行谈判,争取优惠的采购价格、良好的供货条件和售后服务。例如,根据流感季节的来临,提前增加抗流感药物的采购量,并与供应商协商缩短供货周期。 监控药品库存水平,设定安全库存预警线,避免缺货或积压。定期进行库存盘点,做到账物相符,对近效期药品及时采取促销或退货等处理措施。比如,每月进行一次全面库存盘点,将效期在 6 个月以内的药品列为重点监控对象,通过降价促销、与供应商协商换货等方式减少损失。 商品陈列与质量管理 设计并优化药店的商品陈列布局,按照药品分类(如处方药与非处方药、内服药与外用药、中药与西药等)、功能主治、畅销程度等因素进行陈列,方便顾客选购。例如,将常用的感冒药、退烧药等放在显眼且易于拿取的位置,将保健品集中陈列在一个区域并设置促销展示架。 严格遵守药品质量管理法规,确保店内药品的质量安全。监督员工做好药品的验收、储存、养护工作,如检查药品的包装完整性、标签清晰度,控制药品储存环境的温度、湿度等条件,定期对药品进行质量检查并记录。 三、销售与顾客服务 销售目标制定与达成 根据药店的历史销售数据、市场动态和公司要求,制定月度、季度和年度销售目标,并分解到每个员工和各个品类药品。通过制定促销计划、激励员工销售积极性等措施,努力达成销售目标。例如,针对某类慢性病用药开展买赠促销活动,鼓励员工向顾客推荐高毛利且有治疗需求的药品,定期分析销售数据,找出销售差距并调整销售策略。 顾客服务提升 建立良好的顾客服务体系,培训员工以热情、专业、耐心的态度接待顾客,解答顾客关于药品使用、功效、禁忌等方面的疑问。处理顾客投诉和纠纷,确保顾客满意度。例如,要求员工在顾客进门时主动问候,在顾客咨询药品时详细介绍用法用量和注意事项,对于顾客投诉的药品质量问题及时跟进处理,给予顾客合理的补偿和解决方案。 四、财务管理 预算与成本控制 参与制定药店的年度财务预算,包括采购成本、员工薪酬、租金、水电费等各项支出预算。在日常运营中,严格控制成本费用,避免不必要的开支。例如,在采购药品时对比不同供应商的价格和质量,选择性价比高的产品;合理安排员工加班,减少加班费用支出;倡导节约水电,降低运营成本。 财务报表分析 定期审核药店的财务报表,如销售报表、库存报表、费用报表等,分析经营数据,找出盈利点和亏损点,为经营决策提供依据。例如,通过分析销售报表发现某类药品销售额增长迅速但毛利较低,考虑与供应商重新谈判价格或调整销售策略以提高盈利能力;根据费用报表找出成本超支的项目并制定改进措施。
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