25-40岁左右，有5年以上相关工作经验，有责任心，有较强的沟通协调能力

1、负责月度、年度运输收入、利润等各类财务报表汇总，作出月度年度财务决算分析。 2、严守财务纪律、保守财务秘密，按时完成业务统计和财务核算工作。 3、负责公司内部行政、业务、车辆、后勤等的各项收支审查核对，严格掌控各项成本的支出，确保资金的正常周转。 4、负责对统计员运输收入的审查核对，负责编制各客户的应收款对账明细发给客户，按时与各客户单位对接核对运输收入。经双方审核对账确认后，及时开具运输发票交于客户。 5、负责建立应收账款明细表，对开具的运输发票进行跟踪，负责催收运输款项，加快资金回笼。 6、根据公司的薪酬管理办法，负责驾驶员工资的核算、审核和发放工作。 7、盘点现金，核对账目往来，监督和检查资金使用和管理

综合二甲医院财务管理岗位，综合二甲医院财务管理岗位，

岗位职责1、协助财务总监起草和打印有关财务报告、工作报告、文件和备忘录。2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。4、编制、审核各类记账凭证和编制会计凭证。5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。6、按照国家规定的税种和税率计算各项收入和费用的应交税金，并负责纳税申报，按时、足额上交国家税收。7、做好办税员工作，及时购买各种发票及收据，并建立领用、核销登记制度8、按照权责发生制的原则，正确、及时计提、摊销各种费用，编制工资计提、发放凭证。9、协助财务总监，提供每月财务分析所需的详细资料，做到呈报内容真实、全面，数字准确。10、监督检查对外汇管理、现金管理、银行信用卡使用规定、账单及发票管理等规章制度的执行；不定期抽查出纳人员的备用金。11、负责集团财务、管理公司财务的内部审计以及年度外部会计师事务所审计准备工作。12、结合酒店资金需求，审核月度用款计划，并上报财务总监，严格执行用款计划，对超计划的用款，应督促相关人员按规定审批。13、协助财务总监做好下属员工的业务培训、职业生涯设计以及绩效管理考核工作。14、积极向财务总监提出合理化建议，协助财务总监开展工作，并及时完成财务总监临时交办的其他工作。岗位要求1、大专学历，财务会计专业毕业。2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1.会使用ERP系统 2.统计公司数据自己做账 3.做日常员工考核工作

一：岗位职责 1、了解在当前销售策略下的市场状况； 2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算等方面工作、加强公司经济管理，提高经济效益； 3、参与制定公司年度预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算、召集并主持公司月度预算分析与平衡会议等； 4、负责重要内审活动的组织与实施； 5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况； 6、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况； 7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营； 8、按规定审批从银行提现金的作业。 二：任职资格 1、财会、金融等相关专业本科及以上学历，有注册会计师资格证者优先; 2、5年以上财务管理或3年以上集团财务经理岗位工作经验； 3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、会计电算化，精通相关财税法律法规; 4、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力; 5、良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力。 三：福利待遇 8000元-16000元 员工福利：1.5天休、法定节假日、五险、年终奖、团队旅游、不定期员工团建聚餐、节假日福利等 上班时间： 夏令时：8:00-12:00，13:30-17:30；冬令时：8：30-12:00，13:00-17:30； 上班地址：浙江省金华市婺城区宾虹西路2999号婺城城市广场A6幢809室

一、岗位职责： 1.财务专业，应历届毕业生均可。 2.有相关财务经验者优先。 3.协助会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。 职责要求： 1.认真做好统计、汇总、上报工作。 2.协助公司财务处理，财务数据整理，统计，能独立处理和解决所负责的任务。

财务助理： 1、基础数据整理、登账、编制记账凭证 ； 2、负责往来应收、应付账务核对与报表出具； 3、负责发票票据工作； 4、协助领导做好会计核算和分析工作；

8：30-17：30 周末双休，国家法定节假日休息 负责财务与行政内勤： 内账管理， 管理增值税专用发票， 收付款票据管理， 对接外账会计、银行、工商 应收款应付款帐目等管理 办公室设备维护，办公用品采购， 制作报价书、销售合同等… 要求：责任心强，熟练掌握办公软件，工作效率高，有出纳工作经验，有会计证优先。

1、财务相关专业大专以上学历； 2、有工业企业财务主管五年以上工作经验； 3、具备全面财务管理专业知识和账务处理经验； 4、有高新企业财务工作经验优先考虑；

主要职责与内容： 1、负责财务部全面管理工作； 2、负责整个公司的整体税务筹划及跟踪； 3、负责外部（税务、审计）的组织与协调，确保审计合格； 4、负责主办会计报税岗位工作或应付材料会计岗位工作； 5、负责检查梳理财务部人员的工作职责，按完成情况布置工作，在与各部门无法协调好的事情，需要协助协调； 6、负责引导与检查各部按财务要求提供准确数据； 7、审核采购付款、报销、等工作； 8、负责盖合同章：采购合同查看合同上的是否注明付款方式、发票及税率；销售合同查看合计金额是否准确等； 9、负责落实整理预付款未到货、整理供应商未开票数据、整理已下采购申请未做订单数据、整理已下采购订单未到货数据； 10、负责各类项目与各政府要求的申报资料、统计报表的整理归集编制报表与提报； 11、负责审核外贸提成：业务员自报提成明细表，财务按标准条款审核； 12、负责审核经材料会计（采购应付报表），报税会计（销售应收报表）； 13、负责采购降本按月报表（从ERP里导出来与历史价格对比）； 14、负责月度报表提交；

应收应付，有外贸型企业工作经验优先录取 货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。 (一)货币资金的收支与记录 1.做好现金收付的核算 2.做好银行存款的收付核算 3.认真登记日记账，保证日清月结 4.保管库存现金和有价证券 5.保管有关印章，登记注销支票 6.复核收入凭证，办理销售结算 (二)结算往来 1.办理往来结算，建立清算制度 2.管理企业的备用金 3.核算其他往来款项，防止坏账损失 (三)工资核算 1.执行工资计划，监督工资使用 2.审核工资单据，发放工资奖金 3.负责工资核算，提供工资数据 （四）员工日常报销,月底报表编制等工作，申报报表