1、负责审核采购质量扣款单； 2、负责打印银行对账单，查银行收款提交应收款会计； 3、核对采购月结账单； 4、负责审核及检查采购发票； 5、负责录入费用单据； 6、负责审核、核销预付款单； 7、负责录入付款单； 8、负责检查各项付款单及网银付款； 9、负责发票认证； 10、负责确定不开具发票的，提请采购部录入采购发票系统； 11、负责仓库盘点； 12、负责保管采购合同； 13、负责录入供应商逾期扣款金额； 14、领导交代的其他事项。

岗位职责： 1、财务类工作： （1）负责公司日常的费用报销； （2）负责银行往来业务，日常现金，支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账； （3）每月盘点库存，做到月清月结，帐实相符； （4）月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额； 2、综合数据工作： （1）销售数据统计； （2）系统操作及维护； 任职资格： 1、中专以上学历； 2、一年以上出纳工作经验，有销售客服工作经验者优先，做过简单的公司开票或银行按揭办理；

一、岗位职责: 1、根据公司规定，对各项支出的原始单据进行审查，包括日常员工报销费用的初审; 2、负责银行回单打印、单据整理工作; 3、所有银行开户对接工作; 4、每周定期及月底盘点、与会计对账; 5、配合相关部门进行日常资金的归集、支付、拨付管理工作; 6、负责资金账户资料统计及管理，检查汇报所有账户的使用情况; 7、执行公司资金结算相关制度、负责编制、报告资金清算相关报表; 8、对数据有一定的敏感，具有较强沟通协调能力，能够承受一定的工作压力。 9、完成领导交待的其他工作。 二、任职要求: 1、25-35岁，大专以上学历，财务相关专业毕业; 2、一年以上财务相关工作经验，有会计证、工作优先; 3 能熟练操作办公软件及财务软件; 薪资福利： 1、工资范围：3~4K （条件优秀者可面议）； 2、工作时间：9：00-18：00 月休4天 3、缴纳五险、生日福利、中秋活动、年终尾牙等丰富的员工活动~~

学历要求：高中及以上，熟悉excel。 工作经验：一年以上，有业务销售经验会开车优先。 性别：女 年龄：18-40 职位详情： 1.每周休息一天， 上午08:00-12:00，下午13:30-17:30

数据核算 1.每周员工资金计划审核 2.每月费用结算 定期进行资产盘点 供应商信息 1.定期维护供应商信息 2.考察审核供应商资质 技能： 1.持有会计初级证书； 2.熟练掌握会计准则及相关法规政策； 有责任心、善于沟通、办事能力较强；

打销售单，入库单录入，库存盘点单录入核对等，能熟练使用办会软件及财务软件，有财务知识优先。联系人：杨女士135 1595 1358 上班时间早上8：00-下午17：30，中午休息1小时，公司提供午餐。转正后交五险。

工作职责: 一、 负责公司日常出纳业务的办理，如费用报销及付款打款凭证制作； 二、负责银行往来对账、银行日常结算处理，银行存款管理； 三、银行报表编制、银行印鉴的管理、资金的归集； 四、 负责公司职责范围内的财务章管理； 五、 负责客户收款工作及支票管理； 六、编制资金支付及报销凭证和手续完备性； 七、负责结算票据的审核、传递及审批处理。 任职资格: 一、大专以上学历，财务相关专业，具有会计从业资格证； 二、两年以上工作经验及同岗位经验，有房地产出纳工作经验者优先考虑； 三、熟练应用OFFICE办公软件及财务相关软件。

（1）岗位职责： 准确、及时的完成资金收付工作，保证经营活动的正常运行； 按时登记现金日记账和银行日记账，及时将原始凭证传递给会计， 按时报送资金报表； 保管现金，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作； 保管空白支票、空白收据及相关印章等； ⑤完成领导交办的其他工作； （2）任职要求： 教育培训：会计、财务等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书； 工作经验：有一年以上相关岗位工作经验，熟悉银行结算业务； 技能技巧：熟练使用财务软件和办公软件； 个性品质：工作细致，踏实勤恳，责任感强，良好的沟通能力、团队精神； 福利待遇：公司给予缴纳五险一金，包吃住，发放通讯补贴、交通补贴、双休、法定节假日、过节费、生日慰问金等。

一、岗位职责： 1、年龄25-35 二、岗位要求： 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表; 2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务; 3、跟进业务收款，并及时进行汇报; 4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额; 5、登记和跟进借支还款报销情况; 6、完成上级交代的其他事项。 三、薪资待遇： 1、面议 2、

岗位职责： 1、登记、核对各明细账、往来收款，与会计核对应付款凭证、应付票据； 2、熟悉银行业务、管理银行账户、转账支票、发票，定期与银行对账等； 3、能整理、装订凭证等工作； 4、完成上级交代的其他工作事项。 任职资格： 1、大专及以上学历，两年以上相关岗位工作经验； 2、了解财务相关知识，熟悉EXCEL、WORD等办公软件； 3、逻辑清晰，工作细致认真，责任感强，诚实守信。

工作内容： 1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留行印章； 2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行； 3.负责员工工资结算、差旅费报销； 4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证； 5.负责及时到银行取回结算票据； 6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理； 7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理； 8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表； 9.负责公司银行账户管理，办理银行开户、销户； 10.负责员工医社保办理。 职位要求： 1. 能吃苦耐劳，品行端正； 2. 熟练Word，Excel等日常办公软件及使用各种办公设备； 3. 有一年以上会计或出纳工作经验,优秀应届毕业生亦可； 4. 中专以上，持有会计资格证，财务/文秘专业优先； 5. 漳州市区本地人。 上班时间：每周上6天，每天7小时。